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中国共产主义青年团沈阳市委员会2018年度部门决算

发布日期:2019-09-30 文章来源:互联网 发布人员:管理员 浏览次数:374

    

第一部分    中国共产主义青年团沈阳市委员会概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分    中国共产主义青年团沈阳市委员会2018年部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分    中国共产主义青年团沈阳市委员会2018年部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 中国共产主义青年团沈阳市委员会概况

一、主要职责

团市委受中共沈阳市委领导,同时受共青团辽宁省委领导。主要职责是:

(一)领导全市共青团工作,指导市青联、市学联工作,受市委的委托领导全市少先队工作,指导和管理全市性青年社团组织。

(二)拟订全市青少年工作方针、政策和事业发展规划,统筹推进共青团基层组织建设,促进团校、青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构建设,指导全市青年志愿服务工作。

(三)调查青年思想动态和青年工作情况,研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题,提出相应对策,开展各种活动,加强网上共青团建设,综合运用互联网新技术实现对青少年的有效服务、联系和凝聚,加强对青少年的网上宣传教育,弘扬网上主旋律。

(四)组织和带领全市青年在经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设中发挥生力军和突击队作用。

(五)协助政府有关部门做好全市大、中、小学学生和职业青年的教育、引导工作,为全市各类青少年群体提供服务和帮助,维护社会安定团结。

(六)负责全市青年统战工作,承担全市青少年外事和市内外青少年友好交流工作。

(七)参与全市有关青少年有关法规、制度的拟订并组织实施,会同有关部门开展未成年人保护工作,协助市委、市政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

(八)拟订并组织实施全市青年人才队伍建设规划,负责全市青年人才队伍建设工作,联系并服务优秀青年人才。

(九)承办市委、市政府和上级团组织交办的其他事项。

(十)负责全市共青团网络新媒体引导和舆论斗争工作,大力实施网上共青团建设,建设青年网军。

(十一)负责全市共青团服务青年和促进青年发展的统筹工作,引导青年投身沈阳振兴实践,打造国际化营商环境等全市重点工作的有效载体,发挥青年文明号、青春助力扶贫攻坚“点亮行动”等品牌工作效能。

(十二)负责联系、服务和引导青年社会组织及新兴青年群体工作,在关键领域和重要群体中培育青年社会组织。

(十三)负责全市青年志愿服务工作和志愿者队伍建设的研究、规划、指导和协调工作,在青年群体中弘扬志愿服务精神、普及志愿服务理念,开展志愿服务培训志愿服务宣传工作。

(十四)负责共青团基层组织建设,重点向自贸区、开发区、高新区、城乡社区等领域和青年农民工、自由职业者等新兴群体延伸组织体系,实现有效覆盖。逐步推动在青年集中的互联网、金融、社会组织、非公有制经济组织等行业领域建设团的组织。

二、部门决算单位构成

纳入中国共产主义青年团沈阳市委员会2018年部门决算编制范围的预算单位为中国共产主义青年团沈阳市委员会(本级)。按照全市事业单位改革的总体要求,原团属事业单位已经剥离团系统。
 

第二部分 中国共产主义青年团沈阳市委员会部门决算公开表

附件1-1

2018年度收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:中国共产主义青年团沈阳市委员会

 

 

 

 

金额单位:万元

收     入

支     出

项    目

行次

金额

项    目

行次

金额

栏    次

 

1

栏    次

 

2

一、财政拨款收入

1

1,766.83

一、一般公共服务支出

16

1,387.90

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

八、社会保障和就业支出

17

72.73

二、上级补助收入

3

0.00

九、医疗卫生与计划生育支出

18

25.13

三、事业收入

4

0.00

十九、住房保障支出

19

59.37

四、经营收入

5

0.00

二十一、其他支出

20

163.74

五、附属单位上缴收入

6

0.00

……

21

 

六、其他收入

7

133.76

 

22

 

 

8

 

 

23

 

本年收入合计

9

1900.60

本年支出合计

24

1708.86

用事业基金弥补收支差额

10

0.00

结余分配

25

0.00

年初结转和结余

11

43.17

  其中:提取职工福利基金

26

0.00

  其中:项目支出结转和结余

12

43.17

        转入事业基金

27

0.00

 

13

 

年末结转和结余

28

234.90

 

14

 

  其中:项目支出结转和结余

29

234.90

总计

15

1943.76

总计

30

1943.76

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

3.如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。


 

附件1-2

2018年度收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:中国共产主义青年团沈阳市委员会

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,900.60

1,766.83

0.00

0.00

0.00

0.00

133.76

201

一般公共服务支出

1,515.11

1,515.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

1,514.95

1,514.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012901

  行政运行

689.07

689.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012902

  一般行政管理事务

825.88

825.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

0.16

0.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013199

  其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

0.16

0.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

94.50

94.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20509

教育费附加安排的支出

94.50

94.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050999

  其他教育费附加安排的支出

94.50

94.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

72.73

72.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

72.73

72.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

1.42

1.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

71.31

71.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

25.13

25.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

25.13

25.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

25.13

25.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

59.37

59.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

59.37

59.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

39.94

39.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

  购房补贴

19.43

19.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

133.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

133.76

22999

其他支出

133.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

133.76

2299901

  其他支出

133.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

133.76

                       

注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2.本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。3.如本表为空,

则我部门本年度无此类资金收支余。


 

附件1-3

2018年度支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:中国共产主义青年团沈阳市委员会

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,708.86

846.45

862.41

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1,387.90

689.23

698.67

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

1,387.75

689.07

698.67

0.00

0.00

0.00

2012901

  行政运行

689.07

689.07

0.00

0.00

0.00

0.00

2012902

  一般行政管理事务

698.67

0.00

698.67

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

0.16

0.16

0.00

0.00

0.00

0.00

2013199

  其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

0.16

0.16

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

72.73

72.73

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

72.73

72.73

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

1.42

1.42

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

71.31

71.31

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

25.13

25.13

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

25.13

25.13

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

25.13

25.13

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

59.37

59.37

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

59.37

59.37

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

39.94

39.94

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

  购房补贴

19.43

19.43

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

163.74

0.00

163.74

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

163.74

0.00

163.74

0.00

0.00

0.00

2299901

  其他支出

163.74

0.00

163.74

0.00

0.00

0.00

注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。2.本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。3.如本表为空,

则我部门本年度无此类资金收支余。


 

附件1-4

2018年度财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:中国共产主义青年团沈阳市委员会

 

 

 

 

金额单位:万元

收  入

支  出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1,766.83

一、一般公共服务支出

11

1,387.90

1,387.90

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

八、社会保障和就业支出

12

72.73

72.73

 

 

3

 

九、医疗卫生与计划生育支出

13

25.13

25.13

 

 

4

 

十九、住房保障支出

14

59.37

59.37

 

 

5

 

……

15

 

 

 

本年收入合计

6

1,766.83

本年支出合计

16

1,545.13

1,545.13

 

年初结转和结余

7

10.19

年末财政拨款结转和结余

17

231.89

231.89

 

  一般公共预算财政拨款

8

10.19

    基本支出结转

18

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

9

 

    项目支出结转和结余

19

231.89

231.89

 

合计

10

1,777.02

合计

20

1,777.02

1,777.02

 

注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2.本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。3.如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

                 


 

附件1-5

2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

 

部门:中国共产主义青年团沈阳市委员会

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

合计

10.19

0.00

10.19

1,766.83

846.45

920.38

1,545.13

846.45

698.67

231.89

0.00

231.89

 

201

一般公共服务支出

10.19

0.00

10.19

1,515.11

689.23

825.88

1,387.90

689.23

698.67

137.39

0.00

137.39

 

20129

群众团体事务

10.19

0.00

10.19

1,514.95

689.07

825.88

1,387.75

689.07

698.67

137.39

0.00

137.39

 

2012901

  行政运行

0.00

0.00

0.00

689.07

689.07

0.00

689.07

689.07

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2012902

  一般行政管理事务

10.19

0.00

10.19

825.88

0.00

825.88

698.67

0.00

698.67

137.39

0.00

137.39

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

0.00

0.00

0.00

0.16

0.16

0.00

0.16

0.16

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2013199

  其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

0.00

0.00

0.00

0.16

0.16

0.00

0.16

0.16

0.00

0.00

0.00

0.00

 

205

教育支出

0.00

0.00

0.00

94.50

0.00

94.50

0.00

0.00

0.00

94.50

0.00

94.50

 

20509

教育费附加安排的支出

0.00

0.00

0.00

94.50

0.00

94.50

0.00

0.00

0.00

94.50

0.00

94.50

 

2050999

  其他教育费附加安排的支出

0.00

0.00

0.00

94.50

0.00

94.50

0.00

0.00

0.00

94.50

0.00

94.50

 

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

72.73

72.73

0.00

72.73

72.73

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

72.73

72.73

0.00

72.73

72.73

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

0.00

0.00

0.00

1.42

1.42

0.00

1.42

1.42

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.00

0.00

0.00

71.31

71.31

0.00

71.31

71.31

0.00

0.00

0.00

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

0.00

0.00

0.00

25.13

25.13

0.00

25.13

25.13

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21011

行政事业单位医疗

0.00

0.00

0.00

25.13

25.13

0.00

25.13

25.13

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101101

  行政单位医疗

0.00

0.00

0.00

25.13

25.13

0.00

25.13

25.13

0.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

59.37

59.37

0.00

59.37

59.37

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

59.37

59.37

0.00

59.37

59.37

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

  住房公积金

0.00

0.00

0.00

39.94

39.94

0.00

39.94

39.94

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210203

  购房补贴

0.00

0.00

0.00

19.43

19.43

0.00

19.43

19.43

0.00

0.00

0.00

0.00

 

注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。2.本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在

尾差。3.如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

 

 


 

附件1-6                                               2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表                                               公开06表

部门:中国共产主义青年团沈阳市委员会

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

692.00

302

商品和服务支出

150.46

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

178.82

30201

  办公费

8.49

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

190.91

30202

  印刷费

0.05

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

14.37

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

0.50

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.02

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

0.00

31002

  办公设备购置

0.50

30108

  机关事业单位基本养老保险费

72.45

30206

  电费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

37.80

31005

  基础设施建设

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

27.65

30208

  取暖费

11.57

31006

  大型修缮

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

0.74

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30112

  其他社会保障缴费

4.22

30211

  差旅费

4.48

31008

  物资储备

0.00

30113

  住房公积金

42.41

30212

  因公出国(境)费用

1.79

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

2.94

30213

  维修(护)费

3.48

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

158.24

30214

  租赁费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

3.50

30215

  会议费

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.15

31013

  公务用车购置

0.00

30302

  退休费

1.26

30217

  公务招待费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.13

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30304

  抚恤金

2.01

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30305

  生活补助

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.00

399

其他支出

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

39906

  赠与

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

5.09

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30309

  奖励金

0.17

30229

  福利费

0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

5.34

39999

  其他支出

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.06

30239

  其他交通费用

45.74

 

 

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

25.58

 

 

 

人员经费合计

695.5

公用经费合计

150.95

                       

注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。2.本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

3.如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

附件1-7

2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:中国共产主义青年团沈阳市委员会

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

 

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本
支出

项目  支出

合计

基本
支出

项目  支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。2.本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在

    尾差。3.如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。
 

附件1-8

2018年度财政专户管理资金收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08表

部门:中国共产主义青年团沈阳市委员会

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

用事业基金弥补收支差额

结余  分配

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本
支出

项目  支出

合计

基本
支出

项目  支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

注:1.本表反映部门本年度专户管理资金收入支出及结转和结余情况。2.本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。     

3.如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。
 

附件1-9

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

公开09表

部门名称:中国共产主义青年团沈阳市委员会

 

单位:万元

项    目

2018年预算数

2018年决算数

合    计

13.41

7.13

1、因公出国(境)费

1.79

1.79

2、公务接待费

1.70

0

3、公务用车购置及运行费

9.92

5.34

其中: (1)公务用车运行维护费

9.92

5.34

      (2)公务用车购置

0

0

注:1.本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。2.本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。3.如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

第三部分 中国共产主义青年团沈阳市委员会

2018年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计1900.60万元,包括:

1.财政拨款收入1766.83万元,占收入总计的92.96%。其中:一般公共预算财政拨款收入1766.83万元,政府性基金收入0万元。

2.其他收入133.76万元,占收入总计的7.04%。

3.上年结转和结余139.23万元,主要是跨年专项等。

与上年相比收入减少7403.38万元,降低79.57%,主要是由于事业单位改革后,团市委下属事业单位划走。

(二)支出总计1708.86万元,包括:

1.基本支出846.45万元,占支出总计的49.53%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出692万元,对个人和家庭的补助支出3.5万元,商品和服务支出150.46万元,资本性支出0.5万元。

2.项目支出862.41万元,主要包括一般公共服务支出、教育支出等业务支出。

与上年相比,今年支出减少7954.18万元,降低82.32%,主要原因是事业单位改革后,使用资金转出团市委预算范围。

(三)年末结转和结余43.17万元

主要是跨年专项等形成部分结转下年支出。与上年相比,今年结余结转减少4472.7万元,降低99.04%,主要原因是事业单位改革后,工程建设类资金转出团市委本级。

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况

财政拨款支出决算反映中国共产主义青年团沈阳市委员会2018年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2018年度财政拨款支出1545.13万元,其中:基本支出846.45万元,项目支出698.67万元。与上年相比,财政拨款支出减少8028.51万元,降低83.86%,主要原因是事业单位改革后,团市委下属事业单位划走。和年初预算相比,2018年财政拨款支出完成年初预算的74.45%,其中基本支出完成年初预算的100%,项目支出完成年初预算75.91%。

(二)具体情况

2018年度财政拨款支出1545.13万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出1387.9万元,占89.82%;社会保障和就业支出72.73万元,占4.70%;医疗卫生与计划生育支出25.13万元,占1.63%;住房保障支出59.37万元,占3.84%。

1.一般公共服务支出1387.9万元,包括:

(1)行政运行689.07万元,主要是行政单位运行费用支出,完成年初预算的100%。

(2)一般行政管理事务698.67万元,主要是大型活动支出。

(3)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出0.16万元,主要是人员基本支出。

2.社会保障和就业支出72.73万元,包括:

(1)归口管理的行政单位离退休1.42万元,主要是行政单位退休人员工资支出,完成年初预算的100%。。

(2)机关事业单位基本养老保险缴费71.31万元,主要是机关单位缴纳的基本养老保险费支出,完成年初预算的100%。

3.医疗卫生支出25.13万元,包括:

行政单位医疗25.13万元,主要是行政单位人员基本医疗保险支出,完成年初预算的100%。

4.住房保障支出59.37万元,包括:

住房公积金39.94万元,购房补贴19.43万元,完成年初预算的100%,主要是职工住房公积金及购房补贴支出。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出7.13万元,完成全年预算的53.17%。其中:因公出国(境)费1.79万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费5.34万元。

1.因公出国(境)费1.79万元,主要用于社会组织工作学习交流,2018年参加出国(境)团组1个,累计1人次。

2.公务接待费0万元,2018年公务接待累计0批次,0人。

3.公务用车购置及运行维护费5.34万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费5.34万元。2018年购置公务用车0辆,年末用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量2辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出846.45万元,其中:人员经费695.5万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费150.95万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年共青团沈阳市委员会机关运行经费支出150.95万元,主要是保障机构正常运行而发生的购买货物和服务的各项支出,比2017年增加10.28万元,增长7.3%,主要原因是专用材料费等支出增加。

(二)政府采购支出情况

    2018年共青团沈阳市委员会政府采购支出总额90万元,其中政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出90万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占有情况

截止2018年12月31日,共青团沈阳市委员会共有车辆2辆,均为一般公务用车。没有单位价值200万元以上的大型设备。

(四)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,共青团沈阳市委员会组织对2018年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目9个,涉及资金789.48万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)100分。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

13.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

15.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

16.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

17.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

18.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

19.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

20.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科技方面的支出。

21.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

22.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

23.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

25.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。

26.交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项):反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

27.资源勘探电力信息等事务(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

28.商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):反映其他用于商业流通事务方面的支出。

29. 商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)其他涉外发展服务支出(项):反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

30. 国土资源气象等事务(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。

31.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

32.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

33.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费,办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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