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中国共产主义青年团沈阳市委员会 2019年部门预算 (含“三公”经费预算)

发布日期:2019-02-19 文章来源:互联网 发布人员:管理员 浏览次数:1463

中国共产主义青年团沈阳市委员会

2019年部门预算

(含“三公”经费预算)

 

目    录

 

第一部分    中国共产主义青年团沈阳市委员会概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

第二部分    中国共产主义青年团沈阳市委员会2019年部门预算公开表

表1.财政拨款收支总表

表2.一般公共预算支出表

表3.一般公共预算基本支出表

表4.政府性基金预算支出表

表5.部门收支总表

表6.部门收入总表

表7.部门支出总表

表8.项目支出预算表

表9.收入预算按单位分类汇总表

表10.支出预算按单位分类汇总表

表11.“三公”经费支出表

表12.政府购买服务项目支出预算表

第三部分    中国共产主义青年团沈阳市委员会2019年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

 

第一部分 中国共产主义青年团沈阳市委员会概况

 

一、主要职责

团市委受中共沈阳市委领导,同时受共青团辽宁省委领导。主要职责是:

(一)领导全市共青团工作,指导市青联、市学联工作,受市委的委托领导全市少先队工作,指导和管理全市性青年社团组织。

(二)拟订全市青少年工作方针、政策和事业发展规划,统筹推进共青团基层组织建设,促进团校、青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构建设,指导全市青年志愿服务工作。

(三)调查青年思想动态和青年工作情况,研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题,提出相应对策,开展各种活动,加强网上共青团建设,综合运用互联网新技术实现对青少年的有效服务、联系和凝聚,加强对青少年的网上宣传教育,弘扬网上主旋律。

(四)组织和带领全市青年在经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设中发挥生力军和突击队作用。

(五)协助政府有关部门做好全市大、中、小学学生和职业青年的教育、引导工作,为全市各类青少年群体提供服务和帮助,维护社会安定团结。

(六)负责全市青年统战工作,承担全市青少年外事和市内外青少年友好交流工作。

(七)参与全市有关青少年有关法规、制度的拟订并组织实施,会同有关部门开展未成年人保护工作,协助市委、市政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

(八)拟订并组织实施全市青年人才队伍建设规划,负责全市青年人才队伍建设工作,联系并服务优秀青年人才。

(九)承办市委、市政府和上级团组织交办的其他事项。

(十)负责全市共青团网络新媒体引导和舆论斗争工作,大力实施网上共青团建设,建设青年网军。

(十一)负责全市共青团服务青年和促进青年发展的统筹工作,引导青年投身沈阳振兴实践,打造国际化营商环境等全市重点工作的有效载体,发挥青年文明号、青春助力扶贫攻坚“点亮行动”等品牌工作效能。

(十二)负责联系、服务和引导青年社会组织及新兴青年群体工作,在关键领域和重要群体中培育青年社会组织。

(十三)负责全市青年志愿服务工作和志愿者队伍建设的研究、规划、指导和协调工作,在青年群体中弘扬志愿服务精神、普及志愿服务理念,开展志愿服务培训志愿服务宣传工作。

(十四)负责共青团基层组织建设,重点向自贸区、开发区、高新区、城乡社区等领域和青年农民工、自由职业者等新兴群体延伸组织体系,实现有效覆盖。逐步推动在青年集中的互联网、金融、社会组织、非公有制经济组织等行业领域建设团的组织。

二、部门预算单位构成

纳入中国共产主义青年团沈阳市委员会2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

中国共产主义青年团沈阳市委员会(本级)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 中国共产主义青年团沈阳市委员会2019年部门预算公开表

 

 

 

 

1

财政拨款收支总表

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

1,545.57

一、本年支出

1,545.57

1,545.57

 

 (一)一般公共预算拨款

1,545.57

 (一)一般公共服务支出

1,385.17

1,385.17

 

 (二)政府性基金预算拨款

 

 (二)外交支出

 

 

 

 

 

 (三)国防支出

 

 

 

二、上年结转

 

 (四)公共安全支出

 

 

 

 

 

 (五)教育支出

 

 

 

 

 

 (六)科学技术支出

 

 

 

 

 

 (七)文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 (八)社会保障和就业支出

71.36

71.36

 

 

 

 (九)社会保险基金支出

 

 

 

 

 

 (十)医疗卫生与计划生育支出

27.34

27.34

 

 

 

 (十一)节能环保支出

 

 

 

 

 

 (十二)城乡社区支出

 

 

 

 

 

 (十三)农林水支出

 

 

 

 

 

 (十四)交通运输支出

 

 

 

 

 

 (十五)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 (十六)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 (十七)金融支出

 

 

 

 

 

 (十八)援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 (十九)国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 (二十)住房保障支出

61.70

61.70

 

 

 

 (二十一)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 (二十二)国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

 (二十三)预备费

 

 

 

 

 

 (二十四)其他支出

 

 

 

 

 

 (二十五)转移性支出

 

 

 

 

 

 (二十六)债务还本支出

 

 

 

 

 

 (二十七)债务付息支出

 

 

 

 

 

 (二十八)债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

1,545.57 

支出总计

1,545.57

1,545.57

 

 

 

 

 

 

部门公开表2

一般公共预算支出表

 

 

 

 

                                          单位:万元

功能分类科目

2019年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

合计

1,545.57

696.79

848.78

201

一般公共服务支出

1,385.17

536.39

848.78

  20129

  群众团体事务

1,385.02

536.24

848.78

    2012901

    行政运行(群众团体事务)

536.24

536.24

 

    2012902

    一般行政管理事务(群众团体事务)

848.78

 

848.78

  20131

  党委办公厅(室)及相关机构事务

0.16

0.16

 

    2013199

    其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

0.16

0.16

 

208

社会保障和就业支出

71.36

71.36

 

  20805

  行政事业单位离退休

71.36

71.36

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

1.42

1.42

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

69.94

69.94

 

210

卫生健康支出

27.34

27.34

 

  21011

  行政事业单位医疗

27.34

27.34

 

    2101101

    行政单位医疗

27.34

27.34

 

221

住房保障支出

61.70

61.70

 

  22102

  住房改革支出

61.70

61.70

 

    2210201

    住房公积金

41.43

41.43

 

    2210203

    购房补贴

20.28

20.28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表3

一般公共预算基本支出表

 

 

 

单位:万元

经济分类科目

2019年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

 

          合计

696.79

528.48

168.31

301

(一)工资福利支出

524.15

524.15

 

30101

     基本工资

172.44

172.44

 

30102

     津贴补贴

196.28

196.28

 

30103

     奖金

14.16

14.16

 

30106

     伙食补助费

 

 

 

30107

     绩效工资

 

 

 

30108

     机关事业单位基本养老保险缴费

69.94

69.94

 

30109

     职业年金缴费

 

 

 

30110

     职工基本医疗保险缴费

25.09

25.09

 

30111

     公务员医疗补助缴费

 

 

 

30112

     其他社会保障缴费

2.24

2.24

 

30113

     住房公积金

41.43

41.43

 

30114

     医疗费

 

 

 

30199

     其他工资福利支出

2.57

2.57

 

302

(二)商品和服务支出

168.31

 

168.31

30201

     办公费

7.74

 

7.74

30202

     印刷费

 

 

 

30203

     咨询费

 

 

 

30204

     手续费

 

 

 

30205

     水费

1.62

 

1.62

30206

     电费

6.00

 

6.00

30207

     邮电费

5.57

 

5.57

30208

     取暖费

8.64

 

8.64

30209

     物业管理费

3.28

 

3.28

30211

     差旅费

25.66

 

25.66

30212

     因公出国(境)费用

 

 

 

30213

     维修(护)费

2.89

 

2.89

30214

     租赁费

 

 

 

30215

     会议费

7.54

 

7.54

30216

     培训费

5.07

 

5.07

30217

     公务接待费

1.30

 

1.30

30218

     零星用品购置费

 

 

 

30224

     被装购置费

 

 

 

30225

     专用燃料费

 

 

 

30226

     劳务费

 

 

 

30227

     委托业务费

 

 

 

30228

     工会经费

6.76

 

6.76

30229

     福利费

0.56

 

0.56

30231

     公务用车运行维护费

9.92

 

9.92

30239

     其他交通费用

45.61

 

45.61

302040

税金及附加费用

 

 

 

30299

     其他商品和服务支出

30.16

 

30.16

303

(三)对个人和家庭补助支出

4.33

4.33

 

30301

     离休费

 

 

 

30302

     退休费

1.26

1.26

 

30303

     退职(役)费

 

 

 

30304

     抚恤金

 

 

 

30305

     生活补助

3.07

3.07

 

30306

     救济费

 

 

 

30307

     医疗费

 

 

 

30308

     助学金

 

 

 

30309

     奖励金

 

 

 

30310

     个人农业生产补贴

 

 

 

30399

     其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表4

政府性基金预算支出表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

本年政府性基金预算财政拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:中国共产主义青年团沈阳市委员会没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

 

 

部门公开表5

收支预算表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

经济分类

预算数

一、财政部门安排的预算拨款

1,545.57

一、基本支出

696.79

二、纳入预算管理的预算外资金安排的拨款

 

工资福利支出

524.15

三、上级补助、附属单位上缴收入

 

商品和服务支出

168.31

四、财政结转资金

 

对个人和家庭的补助

4.33

五、单位上年净结余

69.00

二、项目支出

917.78

六、单位事业收入

 

工资福利支出

 

七、单位其他收入

 

商品和服务支出

917.78

八、调入资金

 

对个人和家庭的补助

 

九、其他收入

 

债务利息支出

 

 

 

基本建设支出

 

 

 

其他资本性

 

 

 

对企业的补助(基本建设)

 

 

 

对企业的补助

 

 

 

对社会保障基金补助

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

收入总计

1,614.57

支出总计

1,614.57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表6

 

 

部门收入总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入

上级补助、附属单位上缴收入

财政结转资金

单位上年净结余

事业收入

单位其他收入

调入资金

其他收入

科目编码

科目名称

 

合计

1,614.57

1,545.57

 

 

 

 

69.00

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

1,454.17

1,385.17

 

 

 

 

69.00

 

 

 

 

  20129

  群众团体事务

1,454.02

1,385.02

 

 

 

 

69.00

 

 

 

 

    2012901

    行政运行(群众团体事务)

536.24

536.24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2012902

    一般行政管理事务(群众团体事务)

917.78

848.78

 

 

 

 

69.00

 

 

 

 

  20131

  党委办公厅(室)及相关机构事务

0.16

0.16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2013199

    其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

0.16

0.16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

71.36

71.36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

71.36

71.36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

1.42

1.42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

69.94

69.94

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

27.34

27.34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

27.34

27.34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2101101

    行政单位医疗

27.34

27.34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

61.70

61.70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

61.70

61.70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

41.43

41.43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2210203

    购房补贴

20.28

20.28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表7

 

部门支出总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

 

项目支出

科目编码

科目名称

 

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息支出

基本建设支出

其他资本性支出

对企业的补助(基本建设)

对企业的补助

对社会保障基金补助

其他支出

 

合计

1,614.57

696.79

524.15

168.31

4.33

917.78

 

917.78

 

 

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

1,454.17

536.39

365.17

168.16

3.07

917.78

 

917.78

 

 

 

 

 

 

 

 

  20129

  群众团体事务

1,454.02

536.24

365.01

168.16

3.07

917.78

 

917.78

 

 

 

 

 

 

 

 

    2012901

    行政运行(群众团体事务)

536.24

536.24

365.01

168.16

3.07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2012902

    一般行政管理事务(群众团体事务)

917.78

 

 

 

 

917.78

 

917.78

 

 

 

 

 

 

 

 

  20131

  党委办公厅(室)及相关机构事务

0.16

0.16

0.16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2013199

    其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

0.16

0.16

0.16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

71.36

71.36

69.94

0.16

1.26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

71.36

71.36

69.94

0.16

1.26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

1.42

1.42

 

0.16

1.26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

69.94

69.94

69.94

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

27.34

27.34

27.34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

27.34

27.34

27.34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2101101

    行政单位医疗

27.34

27.34

27.34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

61.70

61.70

61.70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

61.70

61.70

61.70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

41.43

41.43

41.43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2210203

    购房补贴

20.28

20.28

20.28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表8

项目支出预算表

 

单位:万元

部门/单位名称

项目名称

项目内容摘要

项目明细

绩效目标

合计

财政部门安排的预算拨款

财政预算外专户拨款

其他资金

 

 

 

合计

 

917.78

848.78

 

69.00

共青团沈阳市委员会

 

 

 

 

917.78

848.78

 

69.00

  共青团沈阳市委员会本级

 

 

 

 

917.78

848.78

 

69.00

    

纪念五四运动暨杰出青年人物和青年群体表彰活动经费

组织召开沈阳市纪念建团97周年、“五四”运动100周年及杰出青年人物和青年群体表彰大会。会上将对获得“沈阳市五四荣誉奖章”、“沈阳市五四奖章”、“沈阳市五四奖状”荣誉称号的个人及集体进行表彰。

合计:10.7万元。
1.场地租用2次,2万元;(现场400人)
2.场地布置1.2万元;
3.宣传视频制作费1万元;
4.会议表彰费用6.5万元:表彰材料0.8万元,奖牌、奖杯等4.4万元,影印费0.6万元,其它0.7万元。

 

10.70

10.70

 

 

    

第十五届“振兴杯”全国青年职业技能大赛经费

承办第十五届“振兴杯”全国青年职业技能大赛决赛,将有全国37个省、市、自治区、直辖市组成代表队,1000多人参加。

合计:237.98万元。(执行中以团中央城市青年工作部于2019年下达的授权书中安排的比赛项目和参加人员数量为准)
一、场地租用费4万元:开、闭幕式场地租用费各2万元,共4万元。
二、参赛选手食宿费90万元:900人×200(住宿150元/天/人+伙食50元/天/人)×5天。
三、大赛经费123.98万元。
1.比赛场地、设备及备料费用60.38万元。
2.沈阳选手赛前封闭强化培训21.6万元:360元/人/天×20人×30天。
3.比赛聘请专家赴沈交通费、赛地考评员、监考经费、大赛联络员及实际操作考务人员补助42万元。
四、宣传费用5万元。1.场地宣传费3万元,用于宣传背版的制作等;2.录制资料片0.74万元;3.电子屏幕、媒体宣传费1.26万元。
五、印刷费用6万元。1.证件(参赛证、记者证、工作人员证等)1.5万元;2.赛务指南1.5万元;3.会务指南1.5万元;4.相关大赛材料1.5万元。
六、交通费6万元。10台大客车/天×1000元/台/天×6天。
七、其他所需支出3万元。

 

237.98

237.98

 

 

    

沈阳市大学生服务中心专项工作经费

1、大学生服务中心在就业创业、勤工助学、心理咨询、法律维权及各类奖、助学金等方面对大学生,特别是对贫困学生给予扶助。
2、为贯彻落实团中央《大学生骨干培养工作实施细则》,将针对全市高校主要学生干部进行理论与实践相结合的骨干培训。
3、大学生服务中心由团市委管理。

合计:388.3万元(教育支出)。
一、沈阳市大学生骨干培训班13.3万元。1.聘请专家1万元:10名;2.培训费12.3万元:60人×5天×410元/人/天。
二、沈阳市政府助学奖学金180万元。救助对象为沈阳市属高校本、专科贫困大学生,救助资金由市财政和高校平均负担。一等奖学金:22.5万元(3000元/人/年×150人×50%);二等奖学金:58.5万元(1500元/人/年×780人×50%);助学金:99万元(1000元/人/年×1980人×50%)。
三、贫困大学生公益性勤工助学补助金35万元(全年发放)。对市属高校贫困生及驻沈高校本、专科大学生,比照团中央及国家教育部规定的10元/小时为标准补助。
四、贫困大学生返乡车费补助金50万元。根据大学生返乡路费平均值(200元),面向家住外省、外市的贫困大学生发放,固定每年发放人数为2500名。
五、沈阳市大学生市长奖学金60万元。以驻沈高校本、专科学生为主,评选和颁发大学生人才市长特别奖励金,奖励人数为100名,奖励标准为每人每年6000元。
六、大学生服务中心工作专项经费50万元。1.外聘人员13人,人员补助经费20.76万元;2.业务经费14.06万元;3.活动经费15.18万元:通过开展大学生社团节、文化节、“三走活动、党的知识进校园、“四进四信”、十佳大学生评选等主题鲜明、内容多样的校园文化活动。

 

 

388.30

388.30

 

 

    

团市委4.18成人节活动经费

在4月将举办沈阳市成人节系列活动,并于4月18日当天,组织召开沈阳市18岁成人礼活动,同时,邀请全市学生代表进行成人宣誓仪式及相关活动。

合计:3万元。
1.场地布置及会务费用2.4万元(主会场沈阳工程学院,市直属中学(中职)设立分会场);
2.活动宣传展板费用0.6万元。

 

3.00

3.00

 

 

    

青年志愿服务项目

1.组织志愿者为各项工作服务;
2.拟在全市开展青年志愿服务工作培训,全年计划培训2000人;
3.开展青年志愿者表彰工作。

合计:8.9万元。
1.开展全市志愿服务者培训工作1.5万元,覆盖青年志愿者骨干2000人,其中,场地租用及场地布置0.5万元,培训材料等2000套×5元/套=1万元。
2.围绕市委、市政府中心工作,开展“学雷锋”系列活动、“三城联创”、“扫黑除恶”宣传、志愿者进社区、禁毒、环保、敬老爱老等专项志愿服务活动33次,每次0.2万元,共计6.6万元。
3.开展青年志愿者及青年志愿服务组织表彰0.8万元,包含奖杯、奖状及表彰材料印刷费等0.8万元。

 

8.90

8.90

 

 

    

全国青年高技能人才培养示范基地专项经费

通过举办青年高技能人才“双证”培训班,举办技能大赛,建立发展沈阳市青年技师协会,为沈阳振兴乃至东北振兴培养一大批技能精湛、素质全面的青年高技能人才。

合计:152万元。
一、沈阳青年技师协会活动经费16万元。1.全国优秀青年技能人才培训交流活动:人数为10人,4万元;2.组织邀请全国省内知名技能专家深入企业开展现场技术讲评12万元。
二、大学生技能培训经费30万元:0.75万元×40人=30万元。
三、业务经费11.5万元:1.印刷费3.82万元;2.外聘人员补助7.68万元(基地于2005年成立,属团市委下属独立行政部门,与团市委青工部合署办公,未增设人员。因工作需要,从成立之初外聘4名见习人员,协助基地工作)。
四、沈阳技工技能培训70万元:1.车工10万元;2.铣工13万元;3.数控车工14万元;4.维修电工12万元;5.工具钳工9万元;6.机械设备安装工3万元;7.计算机网路管理员2万元;8.多媒体作品制作员2万元;9.美发5万元。  
五、市级青年技工大赛费用24.5万元:1.车工2万元;2.钳工1万元;3.铣工2万元;4.焊工6.1万元;5.维修电工3万元;6.机械设备安装工2万元;汽车修理工3万元;美发3万元;7.表彰奖励经费2.4万元。  

 

152.00

152.00

 

 

    

学雷锋主题活动经费

1.宣传雷锋事迹,弘扬雷锋精神,号召全市青少年向雷锋学习。2.开展义务活动及便民服务。3.身边的好人好事征文。4.开展青年网络文明志愿行动。

合计:5万元。
一、雷锋事迹宣传经费(编辑出版《雷锋之歌》杂志)4.6万元:1.印刷费1.8万元;2.稿费、编辑费、设计排版、校对2.4万元;3.邮寄及其他费用0.4万元。
二、开展义务服务活动经费0.4万元。

 

5.00

5.00

 

 

    

沈阳市青少年维权月主题实践活动经费

维权月活动开展“案例警示教育”、“两法宣传”、“防艾宣传”、“12355服务”等活动,重点实施沈阳市预防青少年违法犯罪“关护计划”,开展罪错青少年的帮扶工作。

合计:10.5万元。
1.青少年维权主题实践活动维权种子计划心理、法律、自护讲座100元/场×250场=2.5万元;
2.青少年维权主题实践活动专家心理咨询费300元/场×30场=0.9万元;
3.青少年自护教育资料制作费5元/册×5000册=2.5万元;
4.青少年维权心理健康教育宣传资料2万元(2000份数);
5.青少年心理教育沙盘维护及咨询2.1万元;
6.青少年维权宣传教育影像制作费用0.5万元。

 

10.50

10.50

 

 

    

青年创业计划

聘请创业导师及专家进行创业项目评审,开展青年创业导师大讲堂活动,开展沈阳青年创业培训。

合计:32.4万元。
1.导师经费:30人×3次×0.1万元/次.人=9万元;
2.专家评审经费:6人×3次×0.1万元/次.人=1.8万元;
3.青年创业培训费用:720人×0.03万元/人=21.6万元。

 

32.40

32.40

 

 

    

共青团沈阳市第十六次代表大会经费

会议将全面总结过去五年沈阳共青团的工作,对未来五年团的工作和建设做总体部署,审议并通过共青团沈阳市第十五届委员会工作报告,选举产生共青团沈阳市第十六届委员会。此次会议会期3天,预计共400人参加。

合计:69万元。
500元/人/天(参照二类会议标准)×460人(正式参会人员400人,工作人员按照参会人员15%核定为60人)×3天=69万元。(年度执行中以市委审批的人数和天数为准)

 

69.00

 

 

69.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表9

 

收入预算按单位分类汇总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

单位名称

资金来源

 

合计

一般公公预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入

上级补助、附属单位上缴收入

财政结转资金

单位上年净结余

事业收入

单位其他收入

调入资金

其他收入

 

 

合计

1,614.57

1,545.57

 

 

 

 

69.00

 

 

 

 

 

共青团沈阳市委员会

1,614.57

1,545.57

 

 

 

 

69.00

 

 

 

 

 

  共青团沈阳市委员会本级

1,614.57

1,545.57

 

 

 

 

69.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表10

 

支出预算按单位分类汇总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

单位名称

合计

基本支出

项目支出

 

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息支出

基本建设支出

其他资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

 

合计

1,614.57

696.79

524.15

168.31

4.33

917.78

 

917.78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

共青团沈阳市委员会

1,614.57

696.79

524.15

168.31

4.33

917.78

 

917.78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  共青团沈阳市委员会本级

1,614.57

696.79

524.15

168.31

4.33

917.78

 

917.78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:中国共产主义青年团沈阳市委员会没有政府购买服务项目支出预算,故本表无数据。

 

第三部分 中国共产主义青年团沈阳市委员会2019年部门预算情况说明

 

一、关于中国共产主义青年团沈阳市委员会2019年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则,中国共产主义青年团沈阳市委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、财政结转资金、单位其他收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。中国共产主义青年团沈阳市委员会2019年收支总预算1545.57万元,比2018年收支总预算5845.58万元减少4300.01万元,主要是由于团市委原事业单位在改革中划归到其他单位等。

二、关于中国共产主义青年团沈阳市委员会2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数25.46万元,其中:因公出国(境)费14.24万元;公务接待费1.30万元;公务用车购置及运行费9.92万元。2019年预算数比2018年预算数减少41.27万元,其中:因公出国(境)费比2018年预算数增加14.24万元,主要是由于团市委本年新增因公出国项目3个;公务接待费比2018年预算数减少4.51万元,主要是由于团市委原事业单位在改革中划归到其他单位;公务用车购置及运行费比2018年减少51万元,主要是由于公车数量减少。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排情况。

2019年团市委本级机关运行经费财政拨款预算168.31万元,比2018年预算增加16.64万元,增加10.97%。

(二)政府采购预算安排情况。

2019年中国共产主义青年团沈阳市委员会各单位政府采购预算总额90万元,均为政府采购服务预算。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2018年8月31日,中国共产主义青年团沈阳市委员会所属各预算单位共有车辆2辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200 万元以上大型设备0台(套)。

2019年部门预算安排购置车辆0台,安排单位价值200 万元以上大型设备0台。

(四)绩效目标设置情况。

2019年中国共产主义青年团沈阳市委员会所有项目均实行绩效目标管理,涉及资金917.78万元。

 

 

第四部分 名词解释

 

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.附属单位上缴收入:指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。

4. 其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。

5.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

6.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

8.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

9.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

15.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16. 基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

19.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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