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中国共产主义青年团沈阳市委员会2017年部门决算公开补充说明

发布日期:2018-08-21 文章来源:互联网 发布人员:管理员 浏览次数:6361

根据辽宁省财政厅《关于做好2017年度省本级部门决算和“三公”经费决算信息公开工作的通知》(辽财库〔2018〕314号)规定,共青团沈阳市委员会2017年部门决算公开补充说明如下:

 

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计9303.98万元,包括:

1.财政拨款收入9197.95万元,其中:一般公共预算财政拨款收入9197.95万元,政府性基金收入0万元。

2.其他收入106.04万元。

3.上年结转和结余4874.93万元,主要是跨年专项等。

与上年相比,今年收入减少1484.29万元,降低13.76%,主要原因是基本建设支出拨款减少。

(二)支出总计9663.04万元,包括:

1.基本支出3231.31万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出1503.98万元,对个人和家庭的补助支出1182.04万元,商品和服务支出541.28万元,其他资本性支出4.01万元。

2.项目支出6431.73万元,主要包括一般公共服务支出、教育支出等业务支出。

与上年相比,今年支出减少1147.51万元,降低10.61%,主要原因是基本建设支出减少。

(三)年末结转和结余4515.87万元

主要是跨年专项等形成部分结转下年支出。

与上年相比,今年结转结余减少6427.45万元,降低58.73%,主要原因是部分工程项目完工,支付工程款增加。

 

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况

2017年度财政拨款支出9573.63万元,其中:基本支出3231.31万元,项目支出6342.32万元。

与年初预算相比,2017年财政拨款支出完成年初预算的68.65%,其中:基本支出完成年初预算的118.61%,项目完成年初预算的56.52%。

(二)具体情况

2017年度财政拨款支出9573.63万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出6110.41万元,教育支出2771.68万元,社会保障和就业支出408.42万元,医疗卫生支出97.62万元,住房保障支出185.50万元。

1.一般公共服务支出6110.41万元,具体包括:

(1)行政运行622.35万元,主要是行政单位运行费用支出,完成年初预算的134.84%,决算数大于年初预算数的原因主要是发放工作目标绩效奖等。

(2)一般行政管理事务1055.41万元,主要是大型活动支出,完成年初预算的111.88%,决算数大于年初预算数的原因主要是支出中含上年结转资金。

(3)工会疗养休养16.15万元,主要是人员经费支出,完成年初预算的100%。

(4)事业运行1647.86万元,主要是事业单位运行费用支出,完成年初预算的118.30%,决算数大于年初预算数的原因主要是发放工作目标绩效奖等。

(5)其他群众团体事务支出725.02万元,主要是基本建设支出,完成年初预算的7.38%,决算数小于年初预算数的原因主要是基本建设项目部分工程未完工、部分工程在财审结算审核中。

(6)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出2043.61万元,主要是基本建设支出,主要是上年结转资金支出。

2.教育支出2771.68万元,具体包括:

(1)其他普通教育支出611.61元,主要是教育方面工作经费支出,完成年初预算的92.22%,决算数小于年初预算数的原因主要是项目减少。

(2)其他教育支出2160.07万元,主要是基本建设支出,主要是上年结转资金支出。

3.社会保障和就业支出408.42万元,具体包括:

(1)归口管理的行政单位离退休26.81万元,主要是行政单位退休人员工资支出,完成年初预算的81.69%,决算数大于年初预算数的原因主要是2017年10月起退休费社会化发放。

(2)事业单位离退休341.13万元,主要是事业单位退休人员工资支出,完成年初预算的101.88%,决算数大于年初预算数的原因主要是退休人员增加。

(3)机关事业单位基本养老保险缴费40.48万元,主要是机关事业单位缴纳的基本养老保险费支出,这项支出是2017年新增项目。

4.医疗卫生支出97.62万元,主要是单位职工基本医疗保险支出,完成年初预算的100%。

5.住房保障支出185.50万元,包括:

住房公积金152.04万元,购房补贴33.46万元,主要是职工住房公积金及购房补贴支出,完成年初预算的100%。

 

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出16.57万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费16.57万元。

2017年度“三公”经费支出比2017年初预算少支出55.17万元,完成年初预算的23%,主要是公务用车改革,公务用车维护费大幅下降等原因。比2016年决算减少26.3万元,下降61%,主要是公务用车改革,公务用车维护费大幅下降等原因。

1.因公出国(境)费0万元,2017年参加出国(境)团组0个,累计0人次。2017年因公出国(境)费比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%。

2.公务接待费0万元,2017年国内公务接待累计0批次,0人,0万元。2017年公务接待费比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%。

3.公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量8辆。2017年公务用车购置费比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%。

4.公务用车运行维护费16.57万元,主要用于公务用车运行及维护等。2017年公务用车运行维护费比上年减少26.3万元,下降61%,主要是公务用车改革,公务用车维护费大幅下降等原因。

 

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3231.31万元,其中:人员经费2686.02万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;公用经费545.29万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

 

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2017年共青团沈阳市委员会机关运行经费支出140.67万元,主要是保障机构正常运行而发生的购买货物和服务的各项支出,比2016年增加0.05万元,增长0.04%,主要原因是专用材料费等支出增加。

2.政府采购支出情况

    2017年共青团沈阳市委员会政府采购支出总额89.90万元,均为政府采购服务支出。

3.国有资产占有情况

截止2017年12月31日,共青团沈阳市委员会共有车辆8辆,均为一般公务用车。没有单位价值50万元及100万元以上的通用设备。

4.预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,共青团沈阳市委员会组织对2017年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目4个,涉及资金1062.33万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)100分。

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