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中国共产主义青年团沈阳市委员会部门决算(2016年)

发布日期:2017-07-26 文章来源:互联网 发布人员:管理员 浏览次数:9311

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第一部分    中国共产主义青年团沈阳市委员会概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    中国共产主义青年团沈阳市委员会2016年部门决算公开表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 财政专户管理资金收入支出决算表

九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分    中国共产主义青年团沈阳市委员会2016年部门决算情况说明

第四部分    名词解释

 

 

第一部分 中国共产主义青年团沈阳市委员会概况

 

一、主要职责

沈委办发[2004]25号文件对团市委基本工作职能描述如下:共青团是中国共产党领导的先进青年的群众组织,是广大青年在实践中学习中国特色社会主义和共产主义的学校,是党的助手和后备军,是党联系青年的桥梁和纽带,是国家政权的重要社会支柱。团市委由市委领导,其机关的主要职责是:

(一)领导全市共青团工作,领导市青联、学联和少先队工作,指导和管理市级青年社团组织。

(二)参与制定全市青少年发展规划和青少年工作方针、政策,促进青年工作院校、青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构建设。

(三)参与全市青少年有关法规、制度的制定和实施;会同有关部门做好未成年人保护工作;协助市委、市政府处理、协调与青少年利益相关的事物。

(四)调查青年思想动态和青年工作情况;研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题,提出相应的政策,开展各种活动。

(五)协助政府教育部门做好大、中、小学学生的教育管理工作,维护全市学校稳定和社会安定团结。

(六)组织和带领全市青年在社会主义物质文明、政治文明和精神文明建设中发挥生力军和突击队作用。

(七)负责全市青年统战工作,承担全市青少年外事和市内外青少年友好交流工作。

二、部门决算单位构成

纳入中国共产主义青年团沈阳市委员会2016年部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 中国共产主义青年团沈阳市委员会(本级)

2. 共青团沈阳市委员会会计核算中心

3. 沈阳市青年婚姻服务中心(沈阳市婚姻介绍所)

4. 沈阳市青少年活动中心

5. 沈阳市希望工程领导小组办公室

6. 中国共产主义青年团沈阳市团校

7. 沈阳市青少年宫

8. 沈阳市青年志愿服务指导中心

 

第二部分 中国共产主义青年团沈阳市委员会部门决算公开表

 

 

第三部分 中国共产主义青年团沈阳市委员会2016年部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计10788.27万元,包括:

1.财政拨款收入10561.63万元,其中:一般公共预算财政拨款收入10561.63万元,政府性基金收入0万元。

2.其他收入226.64万元。

3.上年结转和结余10965.60万元,主要是跨年专项等。

(二)支出总计10810.55万元,包括:

1.基本支出3485.66万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出1761.32万元,对个人和家庭的补助支出1143.28万元,商品和服务支出573.28万元,其他资本性支出7.77万元。

2.项目支出7324.89万元,主要包括一般公共服务支出、教育支出等业务支出。

(三)年末结转和结余10943.32万元

主要是跨年专项等形成部分结转下年支出。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)总体情况

一般公共预算财政拨款支出决算反映中国共产主义青年团沈阳市委员会2016年整体一般公共预算财政拨款支出情况,既包括使用当年一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年度一般公共预算财政拨款支出10567.66万元,其中:基本支出3485.66万元,项目支出7082.00万元。

(二)具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出10567.66万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出3423.63万元,科学技术支出30万元,社会保障和就业支出364.94万元,医疗卫生支出77.27万元,教育支出6476.74万元,住房保障支出195.08万元。

1.一般公共服务支出3423.63万元,包括:

(1)行政运行663.38万元,主要是行政单位运行费用支出。

(2)一般行政管理事务858.77万元,主要是大型活动支出。

(3)工会疗养休养283.91万元,主要是对个人和家庭的补助支出。

(4)事业运行1585.50万元,主要是事业单位运行费用支出。

(5)其他群众团体事务支出32.08万元,主要是基本建设支出。

2.科学技术支出30万元,主要是科学技术普及——青少年科技活动支出。

3.社会保障和就业支出364.94万元,包括:

(1)归口管理的行政单位离退休35.25万元,主要是行政单位离退休人员工资支出。

(2)事业单位离退休329.69万元,主要是事业单位退休人员工资支出。

4.医疗卫生支出77.27万元,包括:

(1)行政单位医疗16.46万元,主要是行政单位人员基本医疗保险支出。

(2)事业单位医疗60.81万元,主要是事业单位人员基本医疗保险支出。

5.教育支出6476.74万元,主要是教育方面工作经费支出和基本建设支出。

6.住房保障支出195.08万元,包括:

住房公积金182.69万元,购房补贴12.39万元,主要是职工住房公积金及购房补贴支出。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出42.89万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0.01万元,公务用车购置及运行维护费42.87万元。2016年度“三公”经费支出比2015年减少8.15万元,下降15.97%,主要原因是从2016年6月份开始公务用车改革,公务用车维护费大幅下降。

1.因公出国(境)费0万元, 2016年参加出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务接待费0.01万元,主要用于公务接待等,2016年公务接待累计1批次,7人。

3.公务用车购置及运行维护费42.87万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费42.87万元。2016年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量12辆。

四、其他重要事项的情况说明

1.收入支出决算总体情况。

2016年团市委收入总计10788.27万元,比2015年减少7334.2万元,下降40%,主要原因是基本建设支出拨款减少;支出总计10810.55万元,比2015年增加304.82万元,增长2.9%主要原因是基本支出项目增加。

2.机关运行经费支出情况。

2016年团市委机关运行经费支出140.62万元,主要是保障机构正常运行而发生的购买货物和服务的各项支出,比2015年增加16.22万元,增长13%,主要原因是维修(护)费等支出增加。

3.政府采购支出情况。

2016年团市委政府采购支出总额120.27万元,其中政府采购货物支出21.27万元,政府采购服务支出99万元。

4.国有资产占有情况。

截止2016年12月31日,团市委共有车辆12辆,均为一般公务用车。没有单位价值200万元以上的大型设备。

5.预算绩效管理工作开展情况。

2016年,共青团沈阳市委员会对沈阳市大学生服务中心项目和沈阳市青少年宫迁建工程项目进行了绩效评价,涉及财政拨款5755万元,绩效评价结果为良好。

第四部分 名词解释

 

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

13.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

15.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

16.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

17.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

18.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

19.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

20.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科技方面的支出。

21.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

22.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

23.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

25.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。

26.交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项):反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

27.资源勘探电力信息等事务(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

28.商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):反映其他用于商业流通事务方面的支出。

29. 商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)其他涉外发展服务支出(项):反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

30. 国土资源气象等事务(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。

31.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

32.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

33.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费,办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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